| IČO: | 00648868 | faktúry za mesiac júl 2014 | 18.08.2014 | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Názov: | Obec Kocurany | ||||||||||||||||||||||||
| Sídlo: | č. 105 Kocurany 97202 |
||||||||||||||||||||||||
| Číslo Faktúry |
Číslo objednávky |
Číslo zmluvy |
Číslo faktúry dodávateľa |
||||||||||||||||||||||
| Ičo | Obchodný Názov | Adresa | Suma | Vrátane dph | Mena | ||||||||||||||||||||
| Dátum príchodu |
Dátum vystavenia |
Dátum splatnosti |
Dátum úhrady |
||||||||||||||||||||||
| Predmet | Dokument | ||||||||||||||||||||||||
| 88/2014 | 20174184 | 46548238 | SPORTFIRE s.r.o. | Poľný Kesov 268, 95115 Poľný Kesov | 146,60 | EUR | |||||||||||||||||||
| prúdnice Položky: prúdnice, 1.000000 ks, Suma položky 141.60 Eur, prúdnice, 1.000000 ks, Suma položky 5.00 Eur, |
24.07.2014 | 21.07.2014 | 04.08.2014 | 24.07.2014 | |||||||||||||||||||||
| 86/2014 | 702140221 | 36324043 | SAD Prievidza a.s. | Ciglianska cesta 1 0, 97101 Prievidza | 350,00 | EUR | |||||||||||||||||||
| preprava 28.-29.6.2014 - Lukoveček Položky: preprava 28.-29.6.2014 - Lukoveček, 1.000000 ks, Suma položky 350.00 Eur, |
09.07.2014 | 04.07.2014 | 18.07.2014 | 14.07.2014 | |||||||||||||||||||||
| 84/2014 | FV140450 | 36011185 | Tezas s.r.o. | Garážová 1, 97101 Prievidza | 249,46 | EUR | |||||||||||||||||||
| vývoz odpadu 6/2014 Položky: vývoz odpdu 6/2014, 1.000000 ks, Suma položky 249.46 Eur, |
09.07.2014 | 03.07.2014 | 17.07.2014 | 14.07.2014 | |||||||||||||||||||||
| 87/2014 | 4763628529 | 35763469 | T - Com, Slovak Telekom a.s. | Karadžičova 10, 82513 Bratislava | 28,79 | EUR | |||||||||||||||||||
| telefón Položky: telefón, 1.000000 ks, Suma položky 28.79 Eur, |
09.07.2014 | 03.07.2014 | 17.07.2014 | 17.07.2014 | |||||||||||||||||||||
| 85/2014 | FV140451 | 36011185 | Tezas s.r.o. | Garážová 1, 97101 Prievidza | 490,44 | EUR | |||||||||||||||||||
| uloženie odpadu 6/2014 Položky: uloženie odpadu 6/2014, 1.000000 ks, Suma položky 490.44 Eur, |
09.07.2014 | 03.07.2014 | 17.07.2014 | 14.07.2014 | |||||||||||||||||||||
| 83/2014 | 621402519 | 35810734 | DATALAN a.s. | Galvaniho 17, 82104 Bratislava-Ružinov | 23,90 | EUR | |||||||||||||||||||
| servisné služby Korwin Položky: servisné služby Korwin, 1.000000 ks, Suma položky 23.90 Eur, |
07.07.2014 | 02.07.2014 | 01.08.2014 | 14.07.2014 | |||||||||||||||||||||
| 82/2014 | 11/2014 | 40183017 | Eva Špeťková | Bojnická cesta 30/12, 00000 Kanianka | 500,00 | EUR | |||||||||||||||||||
| účtovnícke a administratívne práce jún 2014 Položky: účtovnícke a administratívne práce jún 2014, 1.000000 ks, Suma položky 500.00 Eur, |
07.07.2014 | 04.07.2014 | 18.07.2014 | 08.07.2014 | |||||||||||||||||||||
| 81/2014 | FV140435 | 36011185 | Tezas s.r.o. | Garážová 1, 97101 Prievidza | 98,84 | EUR | |||||||||||||||||||
| separovaný zber Položky: separovaný zber, 1.000000 ks, Suma položky 98.84 Eur, |
04.07.2014 | 30.07.2014 | 21.07.2014 | 14.07.2014 | |||||||||||||||||||||
| 80/2014 | 5256663159 | 35697270 | Orange Slovensko a.s. | Prievozská 6/A, 82109 Bratislava | 26,59 | EUR | |||||||||||||||||||
| telefón Položky: telefón, 1.000000 ks, Suma položky 26.59 Eur, |
04.07.2014 | 01.07.2014 | 15.07.2014 | 14.07.2014 | |||||||||||||||||||||
| 79/2014 | 6014000626 | 46140565 | Copygraf s.r.o. | Trieda Košického vládneho prog 1, 04023 Košice-Sídlisko KVP | 55,48 | EUR | |||||||||||||||||||
| poháre s gravírovaním Položky: poháre s gravírovaním, 1.000000 ks, Suma položky 52.48 Eur, poštovné, 1.000000 ks, Suma položky 3.00 Eur, |
02.07.2014 | 30.06.2014 | 01.07.2014 | ||||||||||||||||||||||
| 78/2014 | 2014017 | 40648737 | Ján Donič - BOZPO | Ciglianska cesta 3, 97101 Prievidza | 33,00 | EUR | |||||||||||||||||||
| služby BOZP I. polrok 2014 Položky: služby BOZP I. polrok 2014, 1.000000 ks, Suma položky 33.00 Eur, |
02.07.2014 | 27.06.2014 | 11.07.2014 | 14.07.2014 | |||||||||||||||||||||
| 77/2014 | 94/2014 | 40424103 | Libor Lackovič | Balovská 96/19, 97246 Čereňany | 189,42 | EUR | |||||||||||||||||||
| technologický servis ČOV Položky: technologický servis ČOV, 1.000000 ks, Suma položky 189.42 Eur, |
01.07.2014 | 01.07.2014 | 15.07.2014 | 14.07.2014 | |||||||||||||||||||||
| 76/2014 | 40648737 | Ján Donič - BOZPO | Ciglianska cesta 3, 97101 Prievidza | 109,80 | EUR | ||||||||||||||||||||
| kontrola požiarnotechnických zariadení Položky: kontrola požiarnotechnických zariadení, 1.000000 ks, Suma položky 109.80 Eur, |
30.06.2014 | 30.06.2014 | 14.07.2014 | 17.07.2014 | |||||||||||||||||||||
| Spolu: | 2 302,32 | ||||||||||||||||||||||||
| Strana 1 / 1 | Vytlačené systémom Korwin TM | ||||||||||||||||||||||||